Empenho Nº: 00006/13
Data Empenho: 31/12/2018
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
Favorecido: 68101633000120 MELLIM E JARDIM LTDA - ME
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 107,60   
 
Despesa: 33903947001 CORRESPONDENCIAS
Programa: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
Ação: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
CORRESPONDENCIAS ENVIADAS NO MES DE DEZEMBRO 2018

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/20186/1
R$ 346,05
01/02/2018113729
R$ 272,55
01/03/20186/3
R$ 94,80
29/03/20186/4
R$ 1.386,45
03/05/20186/5
R$ 530,85
04/06/20186/6
R$ 154,05
02/07/20186/7
R$ 82,95
31/07/20186/8
R$ 85,55
31/08/20186/9
R$ 173,55
28/09/20186/10
R$ 82,15
31/10/20186/11
R$ 93,45
03/12/201873468
R$ 337,20

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/01/2018006000000324
R$ 346,05
09/02/2018006000000324
R$ 272,55
08/03/2018006000000324
R$ 94,80
06/04/2018006000000324
R$ 1.386,45
09/05/2018006000000308
R$ 530,85
06/06/2018006000000324
R$ 154,05
06/07/2018006000000324
R$ 82,95
08/08/2018006000000324
R$ 85,55
06/09/2018006000000324
R$ 173,55
09/10/2018006000000324
R$ 82,15
09/11/2018006000000324
R$ 93,45
10/12/2018006000000308
R$ 337,20
12/12/2018006000000308
-R$ 337,20
12/12/2018006000000324
R$ 337,20
08/01/2019006000000324
R$ 107,60
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