Empenho Nº: 00006/1
Data Empenho: 02/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050101 SASSOM
Favorecido: 43776517000180 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 136,06   
 
Despesa: 33903944001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Programa: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
Ação: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/20191469031376181/6201
R$ 136,06
31/01/20196/2
R$ 136,06
08/03/20196/3
R$ 136,06
01/04/20196/4
R$ 136,06
03/05/20196/5
R$ 136,06
31/05/20196/6
R$ 141,04
01/07/20196/7
R$ 145,45
13/08/20196/8
R$ 142,50
02/09/20196/9
R$ 142,50
02/10/20196/10
R$ 142,50
31/10/20196/11
R$ 142,50
02/12/20191480031376201 76181
R$ 142,50

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/201900000367
R$ 136,06
15/02/201900000367
R$ 136,06
18/03/201900000367
R$ 136,06
16/04/201900000367
R$ 136,06
16/05/201900000367
R$ 136,06
18/06/201900000367
R$ 141,04
17/07/201900000367
R$ 145,45
15/08/201900000367
R$ 142,50
16/09/201900000367
R$ 142,50
16/10/201900000367
R$ 142,50
14/11/201900000367
R$ 142,50
16/12/201900000367
R$ 142,50
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