Empenho Nº: 00016/1
Data Empenho: 04/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050101 SASSOM
Favorecido: 60251527000110 EIZO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 869,47   
 
Despesa: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
Programa: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
Ação: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº: 0168/2019
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: INEXIGÍVEL
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, NA ESPECIALIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS - LEI Nº1671 DE 21 DE OUTUBRO DE 1968, AUTORIZADOS PELO SASSOM. PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. FATURA DE JANEIRO DE 2022

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
06/09/202223249
R$ 675,25
04/01/202220176
R$ 869,47
04/02/202220549
R$ 1.092,68
07/03/202220829
R$ 710,30
06/04/202221207
R$ 1.413,71
05/05/202221526
R$ 729,56
06/06/202221956
R$ 596,62
06/07/202222396
R$ 884,94
04/08/202222770
R$ 1.251,90

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/01/2022006000000308
R$ 869,47
18/02/2022006000000308
R$ 1.092,68
18/03/2022006000000308
R$ 710,30
18/04/2022006000000308
R$ 1.413,71
18/05/2022006000000308
R$ 729,56
15/06/2022006000000308
R$ 596,62
18/07/2022006000000308
R$ 884,94
18/08/2022006000000308
R$ 1.251,90
19/09/2022006000000308
R$ 675,25
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