Empenho Nº: 00005/1

Data Empenho: 03/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050101 SASSOM
Favorecido: 06344497000141 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 1.114,80   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
Ação: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICAVEIS
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRONICO, MAGNETICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, (FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA - FDF, FUNDAÇÃO DE ESPORTES, ARTE, CULTURA E LAZER - FEAC, EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA - EMDEF E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCA - SASSOM) DO MUNICÍPIO DE FRANCA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS (SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, MERCADOS, ARMAZENS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, HORTIFRUTIS, PEIXARIAS, COMÉRCIO DE LACTCINIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), NA FORMA DEFINIDA NA LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO QUE REGULAMENTA O PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA. PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2022




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
03/01/20225765834
R$ 1.114,80
26/01/20225/2
R$ 1.114,80
25/02/20225866013
R$ 1.114,80
29/03/20225
R$ 255,60


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
26/01/2022006000000308
R$ 1.114,80
24/02/2022006000000308
R$ 1.114,80
29/03/2022006000000308
R$ 1.114,80
26/04/2022006000000308
R$ 255,60
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