Empenho Nº: 00012/1
Data Empenho: 18/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
Favorecido: 49219686000103 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 1.881,80   
 
Despesa: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Programa: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
Ação: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº: 030/2015
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MEDICAMENTOS EM SEUS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA CIDADE DE FRANCA/SP AOS USUÁRIOS DO SASSOM, QUE PASSAM POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENDENDO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE, DO FUNDO DE AMPARO AO SERVIDOR, DE CONFORMIDADE COM O OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 E ANEXO II. JANEIRO DE 2019.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
18/01/201912/1
R$ 1.881,80
28/02/201912/2
R$ 2.430,69
03/04/201912/3
R$ 2.439,24
13/05/201912/4
R$ 2.544,14
03/07/201912/5
R$ 2.815,06
02/08/201912/6
R$ 1.693,24
23/08/201912/7
R$ 1.195,83

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
30/01/2019006000000308
R$ 1.881,80
01/03/2019006000000324
R$ 2.430,69
04/04/2019006000000308
R$ 2.439,24
21/05/2019006000000308
R$ 2.544,14
05/07/2019006000000308
R$ 2.815,06
08/08/2019006000000308
R$ 1.693,24
05/09/2019006000000324
R$ 1.195,83
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