Empenho Nº: 00024
Data Empenho: 28/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 1.626.053,56   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA MEDICA DO MES DE JANEIRO DE 2022
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
04/02/2022323594
R$ 1.397,98
04/03/2022323594
R$ 11.105,41
05/04/2022323594
R$ 960,50
05/05/2022323594
R$ 960,50
06/06/2022323594
R$ 960,50
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