Empenho Nº: 00020
Data Empenho: 28/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 47970769000104 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
Valor Empenhado: R$ 3.762,68   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2022 DOC.7/1 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 27.195,78
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/01/2022323594
R$ 674,98
18/02/2022323594
R$ 1.514,86
18/03/2022323594
R$ 763,58
18/04/2022323594
R$ 1.527,16
18/05/2022323594
R$ 1.539,46
15/06/2022006000000308
R$ 3.805,60
18/08/2022323594
R$ 763,58
19/09/2022323594
R$ 1.056,36
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