Empenho Nº: 00017
Data Empenho: 26/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 47970769000104 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
Valor Empenhado: R$ 453,11   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2022 DOC.128815 FAV.SÃO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA EMP.51 30.207,52
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
04/02/2022006000000308
R$ 4.125,00
04/03/2022006000000308
R$ 2.475,00
05/04/2022006000000308
R$ 2.475,00
05/05/2022006000000308
R$ 2.625,00
06/06/2022006000000308
R$ 3.225,00
01/07/2022006000000308
R$ 450,00
06/09/2022006000000308
R$ 900,00
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