Empenho Nº: 00005
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 36.449,99   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA DE COPARTICIPAÇÃO
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
26/01/2022006000000308
R$ 1.114,80
24/02/2022006000000308
R$ 1.114,80
29/03/2022006000000308
R$ 1.114,80
26/04/2022006000000308
R$ 255,60
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