Empenho Nº: 00004
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 1.696.245,87   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA MEDICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
14/02/2022006000000308
R$ 3.204,31
14/03/2022006000000308
R$ 4.621,57
13/04/2022006000000308
R$ 5.262,11
13/05/2022006000000308
R$ 5.025,98
13/06/2022006000000308
R$ 5.737,90
13/07/2022006000000308
R$ 5.802,99
12/08/2022006000000308
R$ 5.818,28
15/09/2022006000000308
R$ 6.292,24
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