Empenho Nº: 00001
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 1.382,52   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.12/2021 DOC.59/14 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.59 27.195,78
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
27/01/202200000367
R$ 548,23
02/03/2022006000000308
R$ 531,52
29/03/2022006000000308
R$ 560,42
27/04/2022323594
R$ 710,06
09/05/2022323594
R$ 1.080,48
09/05/202200000367
R$ 477,75
09/05/2022323594
-R$ 1.080,48
09/05/202200000367
-R$ 477,75
23/05/2022323594
R$ 67,79
26/05/202200000367
R$ 511,13
27/06/2022006000000308
R$ 392,09
26/07/202200000367
R$ 493,47
26/08/202200000367
R$ 430,04
26/09/2022323594
R$ 451,20
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