SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
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Acessar
Empenho Nº:
00019
Data Empenho:
27/01/2020
Orgão Público:
050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido:
45310125000156 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:
R$ 5.613,69
Despesa:
Processo Nº:
-
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
Histórico
REF.1/2020 DOC.63/2020 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.63 33.814,64; VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MES DE JANEIRO DE 2020
Pagamentos
Data Pagto
Conta bancária
Valor Pago
06/11/2020
006000000308
R$ 59,00
07/02/2020
006000000324
R$ 107,60
12/03/2020
006000000324
R$ 153,25
09/04/2020
006000000324
R$ 31,40
08/05/2020
006000000324
R$ 75,65
04/06/2020
006000000324
R$ 115,20
13/07/2020
006000000324
R$ 77,35
05/08/2020
006000000324
R$ 74,55
08/09/2020
006000000324
R$ 59,00
09/10/2020
006000000308
R$ 88,50
09/12/2020
006000000308
R$ 73,75
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