Empenho Nº: 00023
Data Empenho: 29/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 01613433017665 SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Valor Empenhado: R$ 16.201,97   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA DE COPARTICIPAÇÃO
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
15/01/2020006000000324
R$ 350,00
07/02/2020006000000324
R$ 350,00
06/03/2020006000000324
R$ 350,00
13/04/2020006000000324
R$ 350,00
15/05/2020006000000324
R$ 350,00
04/06/2020006000000324
R$ 350,00
09/07/2020006000000324
R$ 350,00
07/08/2020006000000324
R$ 350,00
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