Empenho Nº: 00020
Data Empenho: 27/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45310125000156 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 623,58   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2020 DOC.63/2020 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.63 33.814,64; VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MES DE JANEIRO DE 2020
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
03/11/2020006000000308
R$ 230,23
03/02/2020006000000324
R$ 322,48
03/03/2020006000000324
R$ 327,00
07/04/2020006000000324
R$ 148,96
06/05/2020006000000324
R$ 181,15
01/06/2020006000000324
R$ 185,16
01/07/2020006000000324
R$ 246,03
03/08/2020006000000324
R$ 259,05
01/09/2020006000000324
R$ 224,60
01/10/2020006000000308
R$ 278,36
01/12/2020006000000308
R$ 249,46
30/12/2020006000000308
R$ 266,14
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