Empenho Nº: 00019
Data Empenho: 27/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45310125000156 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 5.613,69   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2020 DOC.63/2020 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.63 33.814,64; VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MES DE JANEIRO DE 2020
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
06/11/2020006000000308
R$ 59,00
07/02/2020006000000324
R$ 107,60
12/03/2020006000000324
R$ 153,25
09/04/2020006000000324
R$ 31,40
08/05/2020006000000324
R$ 75,65
04/06/2020006000000324
R$ 115,20
13/07/2020006000000324
R$ 77,35
05/08/2020006000000324
R$ 74,55
08/09/2020006000000324
R$ 59,00
09/10/2020006000000308
R$ 88,50
09/12/2020006000000308
R$ 73,75
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