Empenho Nº: 00018
Data Empenho: 27/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45310125000156 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 2.013,33   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2020 DOC.63/2020 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.63 33.814,64; VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MES DE JANEIRO DE 2020 Cod. Aplicação041100000
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
06/11/2020006000000308
R$ 1.741,66
20/11/2020006000000308
R$ 862,40
07/02/2020006000000324
R$ 1.741,66
09/03/2020006000000324
R$ 1.471,66
07/04/2020006000000324
R$ 1.741,66
09/04/2020006000000324
R$ 270,00
08/05/2020006000000324
R$ 1.741,55
08/06/2020006000000324
R$ 1.741,66
03/07/2020006000000324
R$ 1.741,66
07/08/2020006000000324
R$ 1.741,66
08/09/2020006000000324
R$ 1.741,66
07/10/2020006000000308
R$ 1.741,66
04/12/2020006000000308
R$ 1.820,05
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