Empenho Nº: 00017
Data Empenho: 28/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 1.390.852,29   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA MEDICA DO MES DE JANEIRO DE 2020
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/11/2020006000000308
R$ 53.617,54
18/02/2020006000000308
R$ 21.179,92
18/03/2020006000000308
R$ 19.494,15
17/04/2020006000000308
R$ 90.261,69
18/05/2020006000000308
R$ 14.713,01
18/06/2020006000000308
R$ 41.240,71
17/07/2020006000000308
R$ 24.725,66
18/08/2020006000000308
R$ 66.103,98
18/09/2020006000000308
R$ 18.389,99
18/10/2020006000000308
R$ 50.273,35
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