Empenho Nº: 00015
Data Empenho: 28/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 21.765,82   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA DE COPARTICIPAÇÃO
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
20/11/2020006000000308
R$ 117,26
20/02/2020006000000324
R$ 112,32
19/03/2020006000000308
R$ 112,32
07/04/2020006000000324
R$ 117,26
15/05/2020006000000324
R$ 117,26
15/06/2020006000000324
R$ 117,26
13/07/2020006000000324
R$ 117,26
13/08/2020006000000324
R$ 117,26
21/09/2020006000000324
R$ 117,26
20/10/2020006000000308
R$ 117,26
14/12/2020006000000308
R$ 117,26
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