Empenho Nº: 00008
Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 1.387.730,47   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA MEDICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
17/11/2020006000000308
R$ 147,35
17/02/202000000367
R$ 142,50
18/03/202000000367
R$ 142,03
18/03/202000000367
R$ 0,47
16/04/202000000367
R$ 142,50
18/05/202000000367
R$ 142,50
17/06/202000000367
R$ 142,50
17/07/202000000367
R$ 142,50
18/08/202000000367
R$ 142,50
17/09/202000000367
R$ 145,61
18/10/2020006000000308
R$ 147,35
16/12/2020006000000308
R$ 147,35
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