Empenho Nº: 00006
Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 29.464,62   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA MEDICA DE COPARTICIPAÇÃO
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
26/10/2020006000000308
R$ 38,98
20/11/2020006000000308
R$ 38,98
28/01/2020006000000324
R$ 36,50
21/02/2020006000000308
R$ 36,50
28/04/2020006000000324
R$ 38,98
28/04/2020006000000324
R$ 38,98
01/06/2020006000000324
R$ 38,98
22/06/2020006000000324
R$ 38,98
29/07/2020006000000324
R$ 38,98
21/08/2020006000000324
R$ 38,98
21/09/2020006000000324
R$ 38,98
21/12/2020006000000308
R$ 38,98
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