Empenho Nº: 00003
Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 01613433017665 SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Valor Empenhado: R$ 16.082,42   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA DE COPARTICIPAÇÃO
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/2020323594
R$ 192,09
18/02/2020323594
R$ 192,09
16/04/2020323594
R$ 192,09
19/05/2020323594
R$ 188,72
17/06/2020323594
R$ 188,72
16/07/2020323594
R$ 202,20
31/08/2020323594
R$ 202,20
16/09/2020323594
R$ 198,83
28/09/2020006000000324
R$ 88,50
16/10/2020323594
R$ 202,20
Página Expirada!

Página Expirada!