Empenho Nº: 00002
Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 01613433017665 SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Valor Empenhado: R$ 623,58   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.12/2019 DOC.594/2019 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.594 27.195,78; VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
09/11/2020006000000308
R$ 955,43
07/02/202000000367
R$ 269,71
09/03/202000000367
R$ 947,76
07/04/202000000367
R$ 1.047,14
07/05/202000000367
R$ 894,49
05/06/202000000367
R$ 29,29
08/06/202000000367
R$ 922,69
07/07/202000000367
R$ 1.031,84
07/08/202000000367
R$ 933,54
08/09/202000000367
R$ 1.041,83
07/10/202000000367
R$ 889,04
14/12/2020006000000308
R$ 933,33
29/12/202000000367
R$ 956,28
29/12/202000000367
R$ 10,00
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