SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
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Acessar
Empenho Nº:
00022
Data Empenho:
30/01/2019
Orgão Público:
050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido:
45310125000156 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:
R$ 1.802,72
Despesa:
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
Histórico
REF.1/2019 DOC.61/2019 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.61 26.164,87; SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO 2019 Cod. Aplicação041100000
Pagamentos
Data Pagto
Conta bancária
Valor Pago
18/01/2019
006000000308
R$ 1.676,30
05/02/2019
006000000308
R$ 4.018,23
07/03/2019
006000000308
R$ 8.305,47
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