Empenho Nº: 00023
Data Empenho: 30/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45310125000156 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 4.115,16   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2019 DOC.61/2019 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.61 26.164,87; SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO 2019
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
07/02/2019006000000324
R$ 1.741,66
08/03/2019006000000324
R$ 1.741,66
04/04/2019006000000324
R$ 1.741,66
08/05/2019006000000324
R$ 1.741,66
06/06/2019006000000324
R$ 1.741,66
05/07/2019006000000324
R$ 1.741,66
07/08/2019006000000324
R$ 1.741,66
05/09/2019006000000324
R$ 1.741,66
07/10/2019006000000324
R$ 1.741,66
05/11/2019006000000324
R$ 1.741,66
05/12/2019006000000324
R$ 1.741,66
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