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Data Empenho:	30/01/2019
Orgão Público:	050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido:	45310125000156 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:	R$ 1.802,72
Despesa:
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Histórico

REF.1/2019 DOC.61/2019 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.61 26.164,87; SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO 2019 Cod. Aplicação041100000

Pagamentos

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