Empenho Nº: 00020
Data Empenho: 29/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 02444258000102 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Valor Empenhado: R$ 253,86   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
IRRF SOBRE FATURA DE COPARTICIPAÇÃO
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
25/01/2019006000000308
R$ 2.158,88
28/02/2019006000000308
R$ 1.372,13
01/04/2019006000000308
R$ 1.326,86
06/05/2019006000000308
R$ 3.289,43
29/05/2019006000000308
R$ 2.477,90
17/07/2019006000000308
R$ 25.001,01
05/08/2019006000000308
R$ 14.373,79
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