Empenho Nº: 00019
Data Empenho: 29/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 16.675,10   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA DE COPARTICIPAÇÃO
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/02/2019006000000308
R$ 39.247,03
18/03/2019006000000308
R$ 52.921,62
18/04/2019006000000308
R$ 28.539,75
18/04/2019006000000308
R$ 55.989,91
17/05/2019006000000308
R$ 39.082,75
18/06/2019006000000308
R$ 52.389,18
18/07/2019006000000308
R$ 139.984,04
23/07/2019006000000308
R$ 31.192,63
23/08/2019006000000308
R$ 10.653,09
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