Empenho Nº: 00009
Data Empenho: 02/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 1.272.633,87   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA MEDICA DO MES DE DEZEMBRO 2018
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
07/02/2019006000000308
R$ 3.467,71
07/03/2019006000000308
R$ 3.735,42
04/04/2019006000000308
R$ 3.706,31
08/05/2019006000000308
R$ 3.743,25
07/06/2019006000000308
R$ 3.847,17
15/07/2019006000000308
R$ 3.608,53
08/08/2019006000000308
R$ 3.916,07
04/09/2019006000000308
R$ 3.711,79
04/10/2019006000000308
R$ 3.650,32
06/11/2019006000000308
R$ 3.701,24
11/12/2019006000000308
R$ 2.767,79
08/01/2020006000000308
R$ 3.103,96
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