Empenho Nº: 00008
Data Empenho: 02/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 02444258000102 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Valor Empenhado: R$ 447,05   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
IRRF SOBRE FATURA DE COPARTICIPAÇÃO
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
04/02/2019006000000324
R$ 353,06
07/03/2019006000000324
R$ 289,50
04/04/2019006000000324
R$ 393,94
03/05/2019006000000324
R$ 333,94
05/06/2019006000000324
R$ 369,02
02/07/2019006000000324
R$ 272,30
02/08/2019006000000308
R$ 350,26
02/09/2019006000000324
R$ 382,91
03/10/2019006000000324
R$ 350,33
04/11/2019006000000324
R$ 253,27
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