Empenho Nº: 00007
Data Empenho: 02/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 29.356,15   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA DE COPARTICIPAÇÃO
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
07/02/2019006000000324
R$ 216,85
13/03/2019006000000324
R$ 109,45
10/04/2019006000000324
R$ 40,35
05/06/2019006000000324
R$ 242,85
07/06/2019006000000324
R$ 107,60
05/07/2019006000000324
R$ 113,90
07/08/2019006000000324
R$ 107,60
03/09/2019006000000324
R$ 67,25
07/10/2019006000000324
R$ 283,20
05/11/2019006000000324
R$ 67,25
05/12/2019006000000324
R$ 53,80
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