EMPENHO Nº: 00010
DATA EMPENHO: 02/01/2020
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
ORGÃO PÚBLICO: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050100 SASSOM
UNIDADE EXECUTORA: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
CPF/CNPJ: 57714750000142
FAVORECIDO: EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VALOR EMPENHADO: R$ 54.000,00   
 
DESPESA: 33904099001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
PROGRAMA: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
AÇÃO: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
RECURSO: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULAD
APLICAÇÃO: 031003010 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
 
PROCESSO Nº: 000622018
LICITAÇÃO Nº: 00012018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE COM ATENDIMENTO AO SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS- PERIODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020.

DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
29/01/20206557
R$ 6.662,03
27/02/20206640
R$ 6.662,03
30/03/20206712
R$ 6.662,03
29/04/20206780
R$ 6.662,03
28/05/20206849
R$ 6.662,03
29/06/20206923
R$ 6.662,03
30/07/20206988
R$ 6.662,03
28/08/20207055
R$ 6.662,03

DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
05/02/2020006000000324
R$ 6.662,03
05/03/2020006000000324
R$ 6.662,03
01/04/2020006000000308
R$ 6.662,03
06/05/2020006000000324
R$ 6.662,03
04/06/2020006000000324
R$ 6.662,03
06/07/2020006000000324
R$ 6.662,03
05/08/2020006000000324
R$ 6.662,03
04/09/2020006000000324
R$ 6.662,03

DESCRIÇÃODOCUMENTO
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