EMPENHO Nº: 00023
DATA EMPENHO: 02/01/2019
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
ORGÃO PÚBLICO: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050100 SASSOM
UNIDADE EXECUTORA: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
CPF/CNPJ: 16435842000106
FAVORECIDO: I. ELISA A SILVA LICITAÇÕES ME
VALOR EMPENHADO: R$ 19.158,37   
 
DESPESA: 33903400001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
PROGRAMA: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
AÇÃO: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
RECURSO: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULAD
APLICAÇÃO: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULAD
 
PROCESSO Nº: 00153/2018
LICITAÇÃO Nº: 00032018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO
CONTRATO Nº: 00052018  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO SASSOM FRANCA. PERÍODO JANEIRO À NOVEMBRO DE 2019.

DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
01/02/2019332
R$ 1.741,66
01/03/2019345
R$ 1.741,66
01/04/2019362
R$ 1.741,66
03/05/2019377
R$ 1.741,66
04/06/2019392
R$ 1.741,66
01/07/2019410
R$ 1.741,66
01/08/2019433
R$ 1.741,66
02/09/2019453
R$ 1.741,66
01/10/2019477
R$ 1.741,66
31/10/2019499
R$ 1.741,66
02/12/2019516
R$ 1.741,66

DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
07/02/2019006000000324
R$ 1.741,66
08/03/2019006000000324
R$ 1.741,66
04/04/2019006000000324
R$ 1.741,66
08/05/2019006000000324
R$ 1.741,66
06/06/2019006000000324
R$ 1.741,66
05/07/2019006000000324
R$ 1.741,66
07/08/2019006000000324
R$ 1.741,66
05/09/2019006000000324
R$ 1.741,66
07/10/2019006000000324
R$ 1.741,66
05/11/2019006000000324
R$ 1.741,66
05/12/2019006000000324
R$ 1.741,66

DESCRIÇÃODOCUMENTO
No records found.
Página Expirada!

Página Expirada!