EMPENHO Nº: 00012
DATA EMPENHO: 02/01/2019
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
ORGÃO PÚBLICO: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050100 SASSOM
UNIDADE EXECUTORA: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
CPF/CNPJ: 49219686000103
FAVORECIDO: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
VALOR EMPENHADO: R$ 15.000,00   
 
DESPESA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROGRAMA: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
AÇÃO: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
RECURSO: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULAD
APLICAÇÃO: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULAD
 
PROCESSO Nº: 030/2015
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO
CONTRATO Nº: 00052015  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MEDICAMENTOS EM SEUS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA CIDADE DE FRANCA/SP AOS USUÁRIOS DO SASSOM, QUE PASSAM POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENDENDO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE, DO FUNDO DE AMPARO AO SERVIDOR, DE CONFORMIDADE COM O OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 E ANEXO II. PERÍODO JANEIRO À AGOSTO DE 2019.

DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
18/01/201912/1
R$ 1.881,80
28/02/201912/2
R$ 2.430,69
03/04/201912/3
R$ 2.439,24
13/05/201912/4
R$ 2.544,14
03/07/201912/5
R$ 2.815,06
02/08/201912/6
R$ 1.693,24
23/08/201912/7
R$ 1.195,83

DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
30/01/2019006000000308
R$ 1.881,80
01/03/2019006000000324
R$ 2.430,69
04/04/2019006000000308
R$ 2.439,24
21/05/2019006000000308
R$ 2.544,14
05/07/2019006000000308
R$ 2.815,06
08/08/2019006000000308
R$ 1.693,24
05/09/2019006000000324
R$ 1.195,83

DESCRIÇÃODOCUMENTO
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